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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050180
Nro. de Timbrado
14594619
Monto de la Factura
₲ 34.914.892
Nro. de Orden de Pago
14068
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.839.514
IVA
₲ 3.174.081
Retención DNCP
₲ 123.154
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-195726
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.657.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.254.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380009
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN EN RED/USB
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel