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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
15647084
Monto de la Factura
₲ 14.314.824
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.470.901
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.491
Retención IVA
₲ 390.404
Retención Renta
₲ 390.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211598
Monto Contrato
₲ 240.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.936.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.199.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402859
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas