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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005130
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 28.754.000
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.058.821
IVA
₲ 2.614.000
Retención DNCP
₲ 101.423
Retención IVA
₲ 784.200
Retención Renta
₲ 784.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219722
Monto Contrato
₲ 60.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.525.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.007.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado