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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
16007220
Monto de la Factura
₲ 18.541.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.447.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.399
Retención IVA
₲ 505.664
Retención Renta
₲ 505.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218634
Monto Contrato
₲ 38.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.541.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.301.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas