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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Nro. de Timbrado
16014022
Monto de la Factura
₲ 268.800.000
Nro. de Orden de Pago
6270
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.953.019
IVA
₲ 24.436.364
Retención DNCP
₲ 948.131
Retención IVA
₲ 7.330.909
Retención Renta
₲ 7.330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222477
Monto Contrato
₲ 268.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.562.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.953.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418346
Nombre de la Licitación
Adquisición de camioneta cerrada
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia