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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016855
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 4.746.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.466.201
IVA
₲ 431.455
Retención DNCP
₲ 16.740
Retención IVA
₲ 129.437
Retención Renta
₲ 129.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219063
Monto Contrato
₲ 4.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.741.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres, Productos de Papel e Impresiones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura