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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001664
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 1.300.850
Nro. de Orden de Pago
1116
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.730
Retención IVA
₲ 35.478
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216791
Monto Contrato
₲ 37.553.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.754.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias