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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001463/64/65
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 9.700.419
Nro. de Orden de Pago
999
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.216
Retención IVA
₲ 264.557
Retención Renta
₲ 246.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216791
Monto Contrato
₲ 37.553.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.754.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias