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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001579
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 1.298.250
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.942
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.721
Retención IVA
₲ 35.407
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216791
Monto Contrato
₲ 37.553.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.754.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias