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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 802.300
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.743
IVA
₲ 72.936
Retención DNCP
₲ 2.801
Retención IVA
₲ 21.881
Retención Renta
₲ 29.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217399
Monto Contrato
₲ 48.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.796.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.749.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica