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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087627
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 7.118.000
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.698.359
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.107
Retención IVA
₲ 194.128
Retención Renta
₲ 194.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219066
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.657.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias