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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000112
Nro. de Timbrado
17122624
Monto de la Factura
₲ 4.845.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.822
Retención IVA
₲ 45.488
Retención Renta
₲ 60.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219066
Monto Contrato
₲ 40.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.657.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias