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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0000860
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 11.855.000
Nro. de Orden de Pago
3325
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.932.095
IVA
₲ 1.077.727
Retención DNCP
₲ 41.815
Retención IVA
₲ 323.318
Retención Renta
₲ 323.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 224.000
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220282
Monto Contrato
₲ 211.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.174.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.941.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria