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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
15605462
Monto de la Factura
₲ 4.764.562
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.668
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.806
Retención IVA
₲ 129.943
Retención Renta
₲ 129.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216951
Monto Contrato
₲ 52.048.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.662.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.385.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias