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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Nro. de Timbrado
16055761
Monto de la Factura
₲ 10.145.550
Nro. de Orden de Pago
3712
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.547.424
IVA
₲ 922.323
Retención DNCP
₲ 35.786
Retención IVA
₲ 276.697
Retención Renta
₲ 276.697
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222841
Monto Contrato
₲ 10.145.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.136.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.547.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRONICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria