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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009143
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 27.700.000
Nro. de Orden de Pago
9004
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.567.731
IVA
₲ 629.545
Retención DNCP
₲ 105.033
Retención IVA
₲ 188.864
Retención Renta
₲ 812.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218627
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.478.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.639.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria