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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132528
Nro. de Timbrado
16068052
Monto de la Factura
₲ 26.460.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
15-04-2023
Fecha Emisión Cheque
15-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.900.063
IVA
₲ 2.405.455
Retención DNCP
₲ 93.332
Retención IVA
₲ 721.637
Retención Renta
₲ 721.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219829
Monto Contrato
₲ 90.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.960.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.731.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411315
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, insumos y otros para el Laboratorio de Física Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica