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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 54.875.600
Nro. de Orden de Pago
2457
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.131.820
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.743.780
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
17-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-145367
Monto Contrato
₲ 483.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.447.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.993.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332982
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas Centro de Recursos para la Educación Permanente N° 17 Filadelfia Boquerón
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia