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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388/9
Monto de la Factura
₲ 146.175.000
Nro. de Orden de Pago
2401
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.175.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ALVAREZ BRITOS
RUC
646845-4
Número de Contrato
26-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-146259
Monto Contrato
₲ 485.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.175.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334261
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia