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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.960.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
22-2.017
Código de Contratación (CC)
CO-30228-17-144307
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332098
Nombre de la Licitación
Equipos informaticos, imprsoras, proyectores, pantallas, disco esterno, UPS, conador de billete, destructor papel, lente camrara digital.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia