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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001014
Monto de la Factura
₲ 68.439.193
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.388.315
IVA
₲ 6.221.745
Retención DNCP
₲ 241.404
Retención IVA
₲ 1.866.524
Retención Renta
₲ 1.866.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.077
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222745
Monto Contrato
₲ 68.439.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.378.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.388.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac