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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. de Orden de Pago
2609
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.687.280
IVA
₲ 1.140.000
Retención DNCP
₲ 43.776
Retención IVA
₲ 342.000
Retención Renta
₲ 456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221995
Monto Contrato
₲ 249.589.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.370.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.713.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac