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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002901
Monto de la Factura
₲ 6.573.700
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.186.151
IVA
₲ 597.609
Retención DNCP
₲ 23.187
Retención IVA
₲ 179.283
Retención Renta
₲ 179.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221995
Monto Contrato
₲ 249.589.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.370.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.713.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CCTV DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac