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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005559
Nro. de Timbrado
15659015
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
23073
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-216466
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410619
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional