- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006811
Nro. de Timbrado
16089127
Monto de la Factura
₲ 26.510.062
Nro. de Orden de Pago
24378
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.947.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.508
Retención IVA
₲ 723.002
Retención Renta
₲ 723.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-218170
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.681.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.856.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410497
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Institucional
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional