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Datos del Pago
Nro. de Factura
15;15;16;17
Nro. de Timbrado
14370634
Monto de la Factura
₲ 199.886.675
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.131.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 755.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22016-20-191591
Monto Contrato
₲ 399.773.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.773.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.262.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383901
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron