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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019872
Nro. de Timbrado
11251491
Monto de la Factura
₲ 134.100.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.622.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 477.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
74/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-118193
Monto Contrato
₲ 134.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.622.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua