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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Nro. de Timbrado
11265559
Monto de la Factura
₲ 31.198.098
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.086.919
IVA
Retención DNCP
₲ 111.179
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
75/12
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-118190
Monto Contrato
₲ 31.198.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.198.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.086.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua