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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006387
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 113.275.865
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.697.626
IVA
₲ 10.297.806
Retención DNCP
₲ 399.555
Retención IVA
₲ 3.089.342
Retención Renta
₲ 3.089.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165350
Monto Contrato
₲ 603.925.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.925.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.853.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo