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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
12439247
Monto de la Factura
₲ 251.874.000
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.246.990
IVA
₲ 22.897.636
Retención DNCP
₲ 888.428
Retención IVA
₲ 6.869.291
Retención Renta
₲ 6.869.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-163085
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.479.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345239
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo