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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039094
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 62.360.000
Nro. de Orden de Pago
1389
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.738.585
IVA
₲ 5.669.091
Retención DNCP
₲ 219.961
Retención IVA
₲ 1.700.727
Retención Renta
₲ 1.700.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165268
Monto Contrato
₲ 272.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.318.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.981.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo