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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3557/6/5/4//8
Nro. de Timbrado
14643590
Monto de la Factura
₲ 111.998.500
Nro. de Orden de Pago
92109
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.494.441
IVA
₲ 10.181.682
Retención DNCP
₲ 395.049
Retención IVA
₲ 3.054.505
Retención Renta
₲ 3.054.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO ORTIZ
RUC
2871369-9
Número de Contrato
02-20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-194628
Monto Contrato
₲ 111.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.998.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.494.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal