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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0041272-273
Nro. de Timbrado
11402172
Monto de la Factura
₲ 131.770.000
Nro. de Orden de Pago
5931422
Fecha de Orden de Pago
03-08-2016
Fecha Emisión Cheque
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.310.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 469.580
Retención IVA
₲ 3.593.728
Retención Renta
₲ 2.395.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-121741
Monto Contrato
₲ 131.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.310.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco