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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017775
Monto de la Factura
₲ 304.606.000
Nro. de Orden de Pago
34334
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.319.824
IVA
Retención DNCP
₲ 1.194.056
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.092.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-93789
Monto Contrato
₲ 304.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.606.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.319.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279850
Nombre de la Licitación
Adq. de Combustibles
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn