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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008408
Monto de la Factura
₲ 22.780.000
Nro. de Orden de Pago
34694
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.663.365
IVA
₲ 2.070.909
Retención DNCP
₲ 81.180
Retención IVA
₲ 621.273
Retención Renta
₲ 414.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99000
Monto Contrato
₲ 22.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.663.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272455
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn