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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-17354
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27004-12-53436
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.368.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero