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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002100
Monto de la Factura
₲ 28.509.477
Nro. de Orden de Pago
43860
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.525
Retención IVA
₲ 777.531
Retención Renta
₲ 1.036.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.570.832
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-40001-24-245658
Monto Contrato
₲ 273.025.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.484.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco