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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 67.179.580
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.886.559
IVA
₲ 1.832.170
Retención DNCP
₲ 239.404
Retención IVA
₲ 1.832.170
Retención Renta
₲ 1.221.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89380
Monto Contrato
₲ 520.641.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.641.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.120.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272931
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas