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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Nro. de Timbrado
11145820
Monto de la Factura
₲ 33.589.790
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.943.280
IVA
₲ 916.085
Retención DNCP
₲ 119.702
Retención IVA
₲ 916.085
Retención Renta
₲ 610.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89380
Monto Contrato
₲ 520.641.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.641.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.120.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272931
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas