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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003645
Monto de la Factura
₲ 19.520.000
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.563.165
IVA
₲ 1.774.545
Retención DNCP
₲ 69.562
Retención IVA
₲ 532.364
Retención Renta
₲ 354.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96193
Monto Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.563.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272219
Nombre de la Licitación
Adquisición de softwares - Tercer Llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica