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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009451
Monto de la Factura
₲ 13.958.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.253.278
IVA
₲ 1.268.909
Retención DNCP
₲ 70.267
Retención IVA
₲ 380.673
Retención Renta
₲ 253.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
1b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89751
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.889.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267668
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas