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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.368
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 395.087
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
1b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89751
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.889.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267668
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas