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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0018-20438
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
5012
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.636.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92838
Monto Contrato
₲ 355.596.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.101.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.090.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria