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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 112.524.050
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.620.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 298.365
Retención IVA
₲ 2.283.405
Retención Renta
₲ 1.522.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87761
Monto Contrato
₲ 112.524.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.112.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.008.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias