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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000329
Monto de la Factura
₲ 124.020.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.724.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.453
Retención IVA
₲ 164.182
Retención Renta
₲ 109.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94071
Monto Contrato
₲ 140.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.812.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.517.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias