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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.639.670
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.296
IVA
₲ 149.061
Retención DNCP
₲ 5.843
Retención IVA
₲ 44.719
Retención Renta
₲ 29.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91370
Monto Contrato
₲ 206.418.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.418.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.299.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias