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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003283
Monto de la Factura
₲ 17.904.782
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.227.084
IVA
₲ 1.627.708
Retención DNCP
₲ 63.806
Retención IVA
₲ 488.313
Retención Renta
₲ 325.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
39-B
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101224
Monto Contrato
₲ 36.228.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.428.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.652.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272064
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas