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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-00022273
Monto de la Factura
₲ 5.986.000
Nro. de Orden de Pago
4167
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.692.577
IVA
₲ 544.182
Retención DNCP
₲ 21.332
Retención IVA
₲ 163.255
Retención Renta
₲ 108.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87614
Monto Contrato
₲ 62.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.844.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores e Insumos para Mantenimiento
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica