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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000061/2
Monto de la Factura
₲ 61.274.700
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.271.126
IVA
₲ 1.671.128
Retención DNCP
₲ 218.361
Retención IVA
₲ 1.671.128
Retención Renta
₲ 1.114.085
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-103243
Monto Contrato
₲ 61.274.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.274.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.271.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas