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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2732
Monto de la Factura
₲ 97.700.000
Nro. de Orden de Pago
8376
Fecha de Orden de Pago
09-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.910.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 348.167
Retención IVA
₲ 2.664.546
Retención Renta
₲ 1.776.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99060
Monto Contrato
₲ 267.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.366.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.577.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276542
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO POR SBE"
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria